CO1.PCCNTR.3529840
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL FORTALECIMI... (Ver objeto completo)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$20.800.000 COP
Fecha de Firma
2022-02-01 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-02-03
Fecha de Fin
2022-10-03
Duración
8 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
NIT
891380038
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ALEXANDER COLORADO SANTAMARIA
Documento
94397434
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2791948
Referencia
203-13-02-375
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA No 06 | 2022-09-06 07:27:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA No 05 | 2022-09-06 07:19:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA No.04 | 2022-08-03 19:22:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA NO.03 | 2022-06-15 00:43:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| PAGO 002 | 2022-05-04 15:44:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA NO. 01 | 2022-03-30 16:32:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA No 06 | 2022-09-06 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA No 05 | 2022-09-06 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA No.04 | 2022-08-03 00:00:00 | 2600000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA NO.03 | 2022-06-15 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 002 | 2022-05-04 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA NO. 01 | 2022-03-30 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2022-04-07 00:00:00 |