CO1.PCCNTR.4953077
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO Y MOVILID... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$18.400.000 COP
Fecha de Firma
2023-05-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2023-05-15
Fecha de Fin
2023-12-30
Duración
232 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE EL CERRITO.
NIT
800100533
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
El Cerrito
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Blanca Edith Torres Uribe
Documento
29786099
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.4400876
Referencia
CO1.PCCNTR.4953077
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.4953077FAC009 | 2023-12-11 20:39:00 | 2300000.00 | Registro | No |
| CO1.PCCNTR.4953077FAC007 | 2023-10-25 20:49:00 | 2300000.00 | En Gestión | No |
| CO1.PCCNTR.4953077fac005 | 2023-09-01 16:00:00 | 2300000.00 | En Gestión | No |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC004 | 2023-08-01 07:33:00 | 2300000.00 | En Gestión | No |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC003 | 2023-07-01 13:17:00 | 2300000.00 | En Gestión | No |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC002 | 2023-06-01 09:41:00 | 2300000.00 | Pagado | Sí |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC001 | 2023-05-01 07:11:00 | 2300000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.4953077FAC007 | 2023-10-25 00:00:00 | 2300000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CO1.PCCNTR.4953077fac005 | 2023-09-01 00:00:00 | 2300000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC004 | 2023-08-01 00:00:00 | 2300000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC003 | 2023-07-01 00:00:00 | 2300000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC002 | 2023-06-01 00:00:00 | 2300000.00 | Pagado | 2023-07-04 00:00:00 |
| CO1.SLCNTR.10677026FAC001 | 2023-05-01 00:00:00 | 2300000.00 | Pagado | 2023-06-02 00:00:00 |