CO1.PCCNTR.5949115
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA ASEO CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION A LOS CONCEJALES Y FUNCION... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA ASEO CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION A LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$19.800.000 COP
Fecha de Firma
2024-02-15 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-02-21
Fecha de Fin
2024-12-27
Duración
327 Dia(s)
Entidad
Nombre
CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA
NIT
900318343
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MARIA LILIA QUINTERO
Documento
29351000
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5653821
Referencia
100-07-02-05-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (11)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024-11-27 03:04:00 | 1800000.00 | En Gestión | No |
| 10 | 2024-10-25 02:59:00 | 1800000.00 | En Gestión | No |
| 09 | 2024-09-27 02:50:00 | 1800000.00 | En Gestión | No |
| 08 | 2024-08-28 02:39:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 07 | 2024-07-26 16:24:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 06 | 2024-06-25 16:16:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 05 | 2024-05-24 17:00:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 04 | 2024-04-25 03:39:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 03 | 2024-03-24 03:36:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 02 | 2024-03-09 03:12:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
| 01 | 2024-02-21 17:00:00 | 1800000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (11)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024-11-27 00:00:00 | 1800000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 10 | 2024-10-25 00:00:00 | 1800000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 09 | 2024-09-27 00:00:00 | 1800000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 08 | 2024-08-28 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-09-25 00:00:00 |
| 07 | 2024-07-26 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-04-26 00:00:00 |
| 06 | 2024-06-25 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-07-25 00:00:00 |
| 05 | 2024-05-24 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-06-24 00:00:00 |
| 04 | 2024-04-25 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-05-23 00:00:00 |
| 03 | 2024-03-24 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-04-25 00:00:00 |
| 02 | 2024-03-09 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-03-22 00:00:00 |
| 01 | 2024-02-21 00:00:00 | 1800000.00 | Pagado | 2024-03-07 00:00:00 |