CO1.PCCNTR.5956254
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$21.600.000 COP
Fecha de Firma
2024-02-15 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-02-21
Fecha de Fin
2024-09-27
Duración
240 Dia(s)
Entidad
Nombre
CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA
NIT
900318343
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MARIA FERNANDA DIAZ MARTINEZ
Documento
66765730
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5662019
Referencia
100-07-02-13-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (8)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Pago No.008 | 2024-08-27 05:00:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| 007 | 2024-07-26 11:05:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| 006 | 2024-06-25 08:01:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago factura No. 005 | 2024-05-24 15:30:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago Factura No. 004 | 2024-04-24 10:46:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago factuna No. 03 | 2024-03-23 10:40:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago Factura 002 | 2024-03-08 10:31:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| 01 | 2024-02-21 20:40:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
Pagos (8)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pago No.008 | 2024-08-27 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 007 | 2024-07-26 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 006 | 2024-06-25 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago factura No. 005 | 2024-05-24 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago Factura No. 004 | 2024-04-24 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago factuna No. 03 | 2024-03-23 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago Factura 002 | 2024-03-08 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 01 | 2024-02-21 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |