CO1.PCCNTR.6014454
Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION DIGNA E INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN HOGAR DEL ANCIANO FEDERICO OZANAM DEL M... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION DIGNA E INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN HOGAR DEL ANCIANO FEDERICO OZANAM DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$89.999.950 COP
Fecha de Firma
2024-02-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-02-29
Fecha de Fin
2024-12-26
Duración
10 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA
NIT
891900443
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Andalucía
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA
Documento
800044494
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5729643
Referencia
CI-039-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA N°006 | 2024-12-27 16:59:00 | 17999990.00 | En Gestión | No |
| PAGO 005 | 2024-12-19 21:22:00 | 17999990.00 | En Gestión | No |
| FACTURA N°004 | 2024-10-10 14:39:00 | 17999990.00 | En Gestión | No |
| FACTURA 003 | 2024-08-27 13:33:00 | 8999995.00 | En Gestión | No |
| FACTURA 002 | 2024-07-08 16:26:00 | 17999990.00 | En Gestión | No |
| FACTURA 001 | 2024-05-02 21:04:00 | 8999995.00 | En Gestión | No |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| aseguradora solidaria de colombia | 42047994000042841 | Contrato de Seguro | Aceptada | 8999995.00 | 2025-04-30 12:00:00 |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA N°006 | 2024-12-27 00:00:00 | 17999990.00 | Aprobado | — |
| PAGO 005 | 2024-12-19 00:00:00 | 17999990.00 | Aprobado | — |
| FACTURA N°004 | 2024-10-10 00:00:00 | 17999990.00 | Aprobado | — |
| FACTURA 003 | 2024-08-27 00:00:00 | 8999995.00 | Aprobado | — |
| FACTURA 002 | 2024-07-08 00:00:00 | 17999990.00 | Aprobado | — |
| FACTURA 001 | 2024-05-02 00:00:00 | 8999995.00 | Aprobado | — |