CO1.PCCNTR.6023394
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER TEMPORAL; PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$9.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-02-29 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-03-01
Fecha de Fin
2024-09-01
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT
891380033
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Guadalajara De Buga
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ELIANA CARMONA QUINTERO
Documento
1090174361
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5739378
Referencia
SSM-2000-0437-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA 6 | 2024-09-05 20:10:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
| FACTURA 5 | 2024-08-08 14:02:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
| FACTURA 04 | 2024-07-16 19:35:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
| FACTURA 3 | 2024-06-12 20:51:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
| FACTURA 2 | 2024-05-07 20:29:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
| FACTURA 1 | 2024-04-10 20:08:00 | 1500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA 6 | 2024-09-05 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-09-06 00:00:00 |
| FACTURA 5 | 2024-08-08 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-08-09 00:00:00 |
| FACTURA 04 | 2024-07-16 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-07-17 00:00:00 |
| FACTURA 3 | 2024-06-12 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-06-14 00:00:00 |
| FACTURA 2 | 2024-05-07 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-05-08 00:00:00 |
| FACTURA 1 | 2024-04-10 00:00:00 | 1500000.00 | Pagado | 2024-04-12 00:00:00 |