CO1.PCCNTR.6129940
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; PAZ Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE DAGUA COMO TRABAJADOR(A) SOCIAL DENTRO ... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; PAZ Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE DAGUA COMO TRABAJADOR(A) SOCIAL DENTRO DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES DE COMPETENCIA DE LA COMISARIA DE FAMILIA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$22.200.000 COP
Fecha de Firma
2024-03-21 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-03-22
Fecha de Fin
2024-08-30
Duración
162 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Leany Fernanda Ruiz Muñoz
Documento
1107100097
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5865413
Referencia
202412
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2024-09-12 15:35:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
| 005 | 2024-08-27 22:04:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
| 004 | 2024-08-27 21:01:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2024-05-31 07:55:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2024-05-07 19:14:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2024-04-12 14:30:00 | 3700000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2024-09-12 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-11-21 00:00:00 |
| 005 | 2024-08-27 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-11-21 00:00:00 |
| 004 | 2024-08-27 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-11-20 00:00:00 |
| 003 | 2024-05-31 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-06-28 00:00:00 |
| 002 | 2024-05-07 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-06-28 00:00:00 |
| 001 | 2024-04-12 00:00:00 | 3700000.00 | Pagado | 2024-04-19 00:00:00 |