CO1.PCCNTR.6212081
Objeto: SUMINISTRO DE TONER PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$4.173.594 COP
Fecha de Firma
2024-04-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-04-16
Fecha de Fin
2024-05-16
Duración
1 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE
NIT
890309611
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Calima
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL VALLE ASOPROVAL
Documento
900098012
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.5933006
Referencia
310-13-07.123
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEV 159 | 2024-05-02 09:52:00 | 4173593.99 | En Gestión | No |
Proponentes (5)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL VALLE ASOPROVAL | 900098012 | 2024-04-08 00:00:00 | SUMINISTRO DE TONER... |
| IMPORTAREX SAS | 805031667 | 2024-04-08 00:00:00 | SUMINISTRO DE TONER... |
| LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ | 1084250805 | 2024-04-08 00:00:00 | SUMINISTRO DE TONER... |
| NATIVOSOLUTEC | 900946760 | 2024-04-08 00:00:00 | SUMINISTRO DE TONER... |
| OMEGA SOLUCIONES | 901145904 | 2024-04-08 00:00:00 | SUMINISTRO DE TONER... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEV 159 | 2024-05-02 00:00:00 | 4173593.99 | Aprobado | — |