CO1.PCCNTR.6469515
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE AL DEFENSOR(A) DE FAMILIA EN LOS TRÁMITES PARA LA GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE... (Ver objeto completo)
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE AL DEFENSOR(A) DE FAMILIA EN LOS TRÁMITES PARA LA GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES; EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO Y DESCONGESTIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA.31/12/2024 23:59
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$23.187.162 COP
Fecha de Firma
2024-06-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-07-02
Fecha de Fin
2024-12-31
Duración
180 Dia(s)
Entidad
Nombre
ICBF REGIONAL CESAR
NIT
899999239
Departamento
Cesar
Ciudad
Valledupar
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ISAMAR ROJAS ARIAS
Documento
1065664124
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6306500
Referencia
20002702024
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 06 | 2024-12-09 18:06:00 | 3864527.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 05 | 2024-11-25 15:44:00 | 3864527.00 | Pagado | Sí |
| pago 04 | 2024-10-25 16:39:00 | 3864527.00 | Pagado | Sí |
| 03 | 2024-09-27 15:20:00 | 3864527.00 | En Gestión | No |
| PAGO 02 | 2024-08-28 20:03:00 | 3864527.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 01 | 2024-07-29 20:56:00 | 3864527.00 | En Gestión | No |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4746101019504 | Contrato de Seguro | Expirada | 2318716.00 | 2025-06-30 12:00:00 |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 06 | 2024-12-09 00:00:00 | 3864527.00 | Pagado | 2024-12-26 00:00:00 |
| PAGO 05 | 2024-11-25 00:00:00 | 3864527.00 | Pagado | 2024-11-07 00:00:00 |
| pago 04 | 2024-10-25 00:00:00 | 3864527.00 | Pagado | 2024-10-07 00:00:00 |
| 03 | 2024-09-27 00:00:00 | 3864527.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 02 | 2024-08-28 00:00:00 | 3864527.00 | Pagado | 2024-09-05 00:00:00 |
| PAGO 01 | 2024-07-29 00:00:00 | 3864527.00 | Enviado Por Proveedor | — |