CO1.PCCNTR.6502231
Objeto: El objeto a contratar consiste en la adquisición de tiquetes aéreos para el personal autorizado por Beneficencia del Valle E.I.C.E.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$20.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-07-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-07-05
Fecha de Fin
2024-12-31
Duración
179 Dia(s)
Entidad
Nombre
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
NIT
890399027
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Industria
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.
Documento
860000018
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6350376
Referencia
OGA-84-2024
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 373-43717 | 2024-12-16 15:15:00 | 857271.00 | En Gestión | No |
| 373-43716 | 2024-12-14 15:12:00 | 2619042.00 | En Gestión | No |
| 373-43489 | 2024-11-06 13:20:00 | 3110132.00 | En Gestión | No |
| 373-43148 | 2024-09-09 13:45:00 | 1760002.00 | Pagado | Sí |
| 373-43130 | 2024-09-06 21:30:00 | 794081.00 | Pagado | Sí |
| 373-42770 | 2024-07-10 14:21:00 | 2044582.00 | Pagado | Sí |
| 373-42769 | 2024-07-10 14:17:00 | 867141.00 | Pagado | Sí |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 373-43717 | 2024-12-16 00:00:00 | 857271.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 373-43716 | 2024-12-14 00:00:00 | 2619042.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 373-43489 | 2024-11-06 00:00:00 | 3110132.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 373-43148 | 2024-09-09 00:00:00 | 1760002.00 | Pagado | 2024-09-12 00:00:00 |
| 373-43130 | 2024-09-06 00:00:00 | 794081.00 | Pagado | 2024-09-30 00:00:00 |
| 373-42769 | 2024-07-10 00:00:00 | 867141.00 | Pagado | 2024-10-10 00:00:00 |
| 373-42770 | 2024-07-10 00:00:00 | 2044582.00 | Pagado | 2024-10-10 00:00:00 |