CO1.PCCNTR.6802253
Objeto: PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Descripción RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVI... (Ver objeto completo)
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Descripción RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN; CONSOLIDACIÒN; Y ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE; PRESUPUESTAL Y/O FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$10.000.000 COP
Fecha de Firma
2024-09-20 00:00:00
Fecha de Inicio
2024-09-20
Fecha de Fin
2024-12-30
Duración
100 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE
NIT
890309611
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Calima
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
PAOLA ANDREA TROCHEZ TORRES
Documento
1114060421
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.6752476
Referencia
310-13-06.217
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro 025 | 2024-12-27 07:04:00 | 3000000.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de cobro 024 | 2024-12-27 07:03:00 | 3000000.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de cobro 023 | 2024-12-27 07:00:00 | 3000000.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de cobro 022 | 2024-12-27 06:56:00 | 1000000.00 | En Gestión | No |
Pagos (8)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro 025 | 2024-12-27 07:04:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 024 | 2024-12-27 07:03:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 023 | 2024-12-27 07:00:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 022 | 2024-12-27 06:56:00 | 1000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 025 | 2024-12-27 00:00:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 022 | 2024-12-27 00:00:00 | 1000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 023 | 2024-12-27 00:00:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de cobro 024 | 2024-12-27 00:00:00 | 3000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |