CO1.PCCNTR.7218527
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$25.200.000 COP
Fecha de Firma
2025-01-10 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-01-10
Fecha de Fin
2025-07-10
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE
NIT
890309611
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Calima
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ORFA ELENA TASCON PEDROZA
Documento
38790742
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7297180
Referencia
310-13-06.004
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO No.006-004-2025 | 2025-07-14 15:21:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA DE COBRO No.005-004-2025 | 2025-06-11 19:40:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA DE COBRO No.004-004-2025 | 2025-05-12 20:56:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA DE COBRO No.003-004-2025 | 2025-04-10 02:57:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA DE COBRO No. 002-004-2025 | 2025-03-13 15:35:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA DE COBRO No.001-004-2025 | 2025-02-13 14:54:00 | 4200000.00 | En Gestión | No |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO No.006-004-2025 | 2025-07-14 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA DE COBRO No.005-004-2025 | 2025-06-11 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA DE COBRO No.004-004-2025 | 2025-05-12 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA DE COBRO No.003-004-2025 | 2025-04-10 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA DE COBRO No. 002-004-2025 | 2025-03-13 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA DE COBRO No.001-004-2025 | 2025-02-13 00:00:00 | 4200000.00 | Aprobado | — |