CO1.PCCNTR.7379192
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESINFECCION; FUMIGACION; ASEO Y CAFETERIA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJA... (Ver objeto completo)
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESINFECCION; FUMIGACION; ASEO Y CAFETERIA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$63.783.000 COP
Fecha de Firma
2025-01-31 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-01-31
Fecha de Fin
2025-02-28
Duración
1 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT
891380033
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Guadalajara De Buga
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
GRUPO EMPRESARIAL DEL NORTE DEL VALLE S.A.S.
Documento
815005042
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7403208
Referencia
SDI-1800-021-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22583382 | None | SE LIQUIDA CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TIEMPO DE EJECUCIoN; SEGuN APROBACIoN DEL SUPE... | 2026-04-01 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEV114 | 2025-03-11 20:26:00 | 63783000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL DEL NORTE DEL VALLE S.A.S. | 815005042 | 2025-01-22 00:00:00 | SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION ASEO Y CAFETERIA... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5246101009407 | Contrato de Seguro | Expirada | 569400000.00 | 2025-07-01 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5246101004807 | Contrato de Seguro | Aceptada | 6378300.00 | 2025-07-01 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5246101004807 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3189150.00 | 2028-03-01 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEV114 | 2025-03-11 00:00:00 | 63783000.00 | Pagado | 2025-03-14 00:00:00 |