CO1.PCCNTR.7406801
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN FORTALECIMIENTO DEL CAMPO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.300.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-05
Fecha de Fin
2025-06-30
Duración
146 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
NIT
891380038
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ANA GISELA TULCAN BAENA
Documento
1006306185
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7502724
Referencia
203-11-08-086
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 05 | 2025-05-28 16:48:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA 04 | 2025-04-24 16:33:00 | 2600000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA 03 | 2025-03-25 08:54:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA 02 | 2025-02-28 16:16:00 | 1300000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA 01 | 2025-02-13 16:10:00 | 2600000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (10)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 05 | 2025-05-28 16:48:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 05 | 2025-05-28 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 04 | 2025-04-24 16:33:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 04 | 2025-04-24 00:00:00 | 2600000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 03 | 2025-03-25 08:54:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-03-28 17:00:00 |
| CUENTA 03 | 2025-03-25 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |
| CUENTA 02 | 2025-02-28 16:16:00 | 1300000.00 | Pagado | 2025-02-28 17:00:00 |
| CUENTA 02 | 2025-02-28 00:00:00 | 1300000.00 | Pagado | 2025-02-28 00:00:00 |
| CUENTA 01 | 2025-02-13 16:10:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-02-20 17:00:00 |
| CUENTA 01 | 2025-02-13 00:00:00 | 2600000.00 | Pagado | 2025-02-20 00:00:00 |