CO1.PCCNTR.7411976
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE; CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO; CO... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE; CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO; CONSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO Y TODAS AQUELLAS QUE SE REQUIERAN.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$11.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-05
Fecha de Fin
2025-07-05
Duración
150 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA DE ALCALA
NIT
891901079
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Alcalá
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DIANA YULIET FORERO RAMIREZ
Documento
29137181
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7506134
Referencia
CPS202502001
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23464837 | None | ... | 2026-06-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23464783 | CONCLUSION | ... | 2026-06-01 00:00:00 |
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 004 FINAL | 2025-06-06 15:06:00 | 2750000.00 | Pagado | Sí |
| PAGO N° 003 | 2025-05-07 13:32:00 | 2750000.00 | Pagado | Sí |
| PAGO N° 002 | 2025-04-03 13:13:00 | 2750000.00 | Pagado | Sí |
| PAGO N° 001 | 2025-02-28 19:34:00 | 2750000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (4)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 004 FINAL | 2025-06-06 00:00:00 | 2750000.00 | Pagado | 2025-06-06 00:00:00 |
| PAGO N° 003 | 2025-05-07 00:00:00 | 2750000.00 | Pagado | 2025-05-07 00:00:00 |
| PAGO N° 002 | 2025-04-03 00:00:00 | 2750000.00 | Pagado | 2025-04-03 00:00:00 |
| PAGO N° 001 | 2025-02-28 00:00:00 | 2750000.00 | Pagado | 2025-03-12 00:00:00 |