CO1.PCCNTR.7450936
Objeto: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DEN... (Ver objeto completo)
PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DESDE LA GESTION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE CODIGO 2024766060075
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$11.400.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-11 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-11
Fecha de Fin
2025-07-31
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
NIT
891902191
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Restrepo
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
SANDRA LILIANA VALENCIA HINCAPIE
Documento
31478153
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7512143
Referencia
CPS-041-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2025-07-01 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
| 005 | 2025-06-01 14:24:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
| 004 | 2025-05-01 13:04:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2025-04-01 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA DE COBRO002 | 2025-03-28 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA DE COBRO 001 | 2025-02-28 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (12)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2025-07-01 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-07-30 17:00:00 |
| 006 | 2025-07-01 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-07-30 00:00:00 |
| 005 | 2025-06-01 14:24:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-06-27 17:00:00 |
| 005 | 2025-06-01 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-06-27 00:00:00 |
| 004 | 2025-05-01 13:04:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-05-30 17:00:00 |
| 004 | 2025-05-01 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-05-30 00:00:00 |
| 003 | 2025-04-01 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-04-30 17:00:00 |
| 003 | 2025-04-01 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| CUENTA DE COBRO002 | 2025-03-28 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-03-28 17:00:00 |
| CUENTA DE COBRO002 | 2025-03-28 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |
| CUENTA DE COBRO 001 | 2025-02-28 05:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-02-28 17:00:00 |
| CUENTA DE COBRO 001 | 2025-02-28 00:00:00 | 1900000.00 | Pagado | 2025-02-28 00:00:00 |