CO1.PCCNTR.7489799
Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestion en la Secretaría de Planeación; Desarrollo Territorial y Tecnologías de la Información en desarrollo del Proye... (Ver objeto completo)
Prestar servicios de apoyo a la gestion en la Secretaría de Planeación; Desarrollo Territorial y Tecnologías de la Información en desarrollo del Proyecto de Inversión denominado Fortalecimiento al direccionamiento estratégico y de planeación en la alcaldía municipal de Restrepo; Valle del Cauca; identificado con código BPIN No. 2024766060030.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$8.800.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-18 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-19
Fecha de Fin
2025-05-31
Duración
104 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
NIT
891902191
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Restrepo
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Anderson Rodriguez Arboleda
Documento
1114390340
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7590242
Referencia
CPS-049-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.19648686 | None | TERMINACIÓN DEL CONTRATO... | 2025-07-18 15:42:13 |
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 2025-05-01 07:56:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
| 003 | 2025-04-01 10:23:00 | 2200000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2025-03-01 10:17:00 | 2200000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2025-02-19 10:12:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
Pagos (8)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 2025-05-01 07:56:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2025-05-01 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2025-04-01 10:23:00 | 2200000.00 | Pagado | 2025-04-30 05:00:00 |
| 003 | 2025-04-01 00:00:00 | 2200000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| 002 | 2025-03-01 10:17:00 | 2200000.00 | Pagado | 2025-03-28 05:00:00 |
| 002 | 2025-03-01 00:00:00 | 2200000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |
| 001 | 2025-02-19 10:12:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 001 | 2025-02-19 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |