CO1.PCCNTR.7491515
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE EN DESARROLLO... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$38.500.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-14 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-18
Fecha de Fin
2025-12-30
Duración
11 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
NIT
891902191
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Restrepo
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Jorge Eliecer Ortiz Ortiz
Documento
6464195
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7597130
Referencia
CPS057-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (11)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 2025-12-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 010 | 2025-11-28 05:00:00 | 3500000.00 | En Gestión | No |
| 09 | 2025-10-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 08 | 2025-09-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 07 | 2025-08-29 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 06 | 2025-07-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 05 | 2025-06-27 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 04 | 2025-05-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2025-04-30 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2025-04-03 15:43:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2025-03-28 05:00:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (11)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 2025-12-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-12-30 00:00:00 |
| 010 | 2025-11-28 00:00:00 | 3500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 09 | 2025-10-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-10-30 00:00:00 |
| 08 | 2025-09-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-09-30 00:00:00 |
| 07 | 2025-08-29 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-08-29 00:00:00 |
| 06 | 2025-07-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-07-30 00:00:00 |
| 05 | 2025-06-27 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| 04 | 2025-05-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-05-30 00:00:00 |
| 003 | 2025-04-30 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| 001 | 2025-04-03 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-02-28 00:00:00 |
| 002 | 2025-03-28 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |