CO1.PCCNTR.7546905
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$12.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-02-24 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-02-25
Fecha de Fin
2025-06-30
Duración
128 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
NIT
891380038
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
OLGA LUCIA TUSARMA QUINTERO
Documento
29347566
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7666524
Referencia
203-11-08-475
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.20029244 | Conclusion | CIERRE DEL CONTRATO... | 2025-08-28 15:32:23 |
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA_05 | 2025-06-30 15:21:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA_04 | 2025-05-28 08:15:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA_03 | 2025-04-24 08:26:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA_02 | 2025-03-25 07:53:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA_01 | 2025-03-13 13:39:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (10)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA_05 | 2025-06-30 15:21:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 17:00:00 |
| CUENTA_05 | 2025-06-30 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| CUENTA_04 | 2025-05-28 08:15:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 17:00:00 |
| CUENTA_04 | 2025-05-28 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| CUENTA_03 | 2025-04-24 08:26:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-04-30 17:00:00 |
| CUENTA_03 | 2025-04-24 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| CUENTA_02 | 2025-03-25 07:53:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-03-28 17:00:00 |
| CUENTA_02 | 2025-03-25 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |
| CUENTA_01 | 2025-03-13 13:39:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-03-17 17:00:00 |
| CUENTA_01 | 2025-03-13 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-03-17 00:00:00 |