CO1.PCCNTR.7653710
Objeto: El objeto a contratar consiste en la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de la Beneficencia del Val... (Ver objeto completo)
El objeto a contratar consiste en la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-03-14 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-03-14
Fecha de Fin
2025-06-30
Duración
108 Dia(s)
Entidad
Nombre
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
NIT
890399027
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Industria
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Guillermo Enrique Angulo Rodriguez
Documento
13107246
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7821872
Referencia
OGA-061-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (4)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| cuenta de cobro # 4 guillermo angulo | 2025-06-27 16:51:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro # 3 guillermo angulo | 2025-05-28 16:58:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro # 2 guillermo angulo | 2025-04-29 17:01:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro #1 guillermo angulo | 2025-03-27 20:24:00 | 3500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (4)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| cuenta de cobro # 4 guillermo angulo | 2025-06-27 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-06-27 00:00:00 |
| cuenta de cobro # 3 guillermo angulo | 2025-05-28 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-05-13 00:00:00 |
| cuenta de cobro # 2 guillermo angulo | 2025-04-29 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-04-30 00:00:00 |
| cuenta de cobro #1 guillermo angulo | 2025-03-27 00:00:00 | 3500000.00 | Pagado | 2025-03-28 00:00:00 |