CO1.PCCNTR.7762339
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 2025 DEL MUN... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato
$65.200.000 COP
Fecha de Firma
2025-04-08 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-04-09
Fecha de Fin
2025-05-09
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FONDO MIXTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
Documento
901726012
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7956739
Referencia
11-009-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE-180 | 2025-05-14 16:36:00 | 60000000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FONDO MIXTO CARTAGO | 901726012 | 2025-04-08 00:00:00 | CELEBRACIoN DEL DiA DEL NIÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SGUROS DEL ESTADO SA | 5244101016885 | Contrato de Seguro | Aceptada | 30000000.00 | 2025-11-09 23:59:00 |
| SGUROS DEL ESTADO SA | 5244101016885 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3260000.00 | 2028-05-09 12:00:00 |
| SGUROS DEL ESTADO SA | 5244101016885 | Contrato de Seguro | Aceptada | 13040000.00 | 2025-11-09 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5240101009611 | Contrato de Seguro | Expirada | 284700000.00 | 2025-05-09 23:59:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE-180 | 2025-05-14 00:00:00 | 60000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |