CO1.PCCNTR.7780762
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICA EN SECREATIRIADO EJECUTIVO SISTEMATIZADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENT... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICA EN SECREATIRIADO EJECUTIVO SISTEMATIZADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD AL ALCANCE DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA ; VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024761300053
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$7.200.000 COP
Fecha de Firma
2025-04-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-04-16
Fecha de Fin
2025-06-30
Duración
79 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
NIT
891380038
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
SANDRA MARCELA GARCIA VARGAS
Documento
1113518387
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.7980446
Referencia
203-11-08-499
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22647975 | Conclusion | DESPUES DE REVISAR QUE LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A SATISFACCION POR A... | 2026-04-15 23:45:39 |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 003 | 2025-06-30 14:42:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA 002 | 2025-05-28 14:37:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| CUENTA 001 | 2025-05-14 07:35:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 003 | 2025-06-30 14:42:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 17:00:00 |
| CUENTA 003 | 2025-06-30 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-06-30 00:00:00 |
| CUENTA 002 | 2025-05-28 14:37:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-05-30 17:00:00 |
| CUENTA 002 | 2025-05-28 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-05-30 00:00:00 |
| CUENTA 001 | 2025-05-14 07:35:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-05-16 17:00:00 |
| CUENTA 001 | 2025-05-14 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2025-05-16 00:00:00 |