CO1.PCCNTR.7861691
Objeto: TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL FSRI; TENDIENTES AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBL... (Ver objeto completo)
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ORDEN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL FSRI; TENDIENTES AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS USUARIOS DE OBANDO VALLE DEL CAUCA; PARA LA VIGENCIA 2025.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$471.886.605 COP
Fecha de Firma
2025-05-20 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-05-20
Fecha de Fin
2025-12-31
Duración
8 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE OBANDO VALLE
NIT
891900902
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Obando
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. - E.S.P.
Documento
890399032
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8093749
Referencia
202576
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (11)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 2025-11-29 16:12:00 | 38975287.00 | Pagado | Sí |
| 010 | 2025-10-31 07:52:00 | 40198529.00 | Pagado | Sí |
| 09 | 2025-09-30 07:10:00 | 38031356.00 | Pagado | Sí |
| 08 | 2025-08-30 07:08:00 | 39212910.00 | Pagado | Sí |
| 007 | 2025-07-31 14:30:00 | 38057832.00 | Pagado | Sí |
| 06 | 2025-06-28 09:45:00 | 38211053.00 | Pagado | Sí |
| 05 | 2025-05-31 10:07:00 | 38827170.00 | Pagado | Sí |
| 04 | 2025-04-30 16:07:00 | 37825128.00 | Pagado | Sí |
| 03 | 2025-03-31 16:04:00 | 37401804.00 | Pagado | Sí |
| 02 | 2025-02-28 16:01:00 | 39564968.00 | Pagado | Sí |
| 01 | 2025-01-31 15:57:00 | 38283880.00 | Pagado | Sí |
Pagos (11)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 2025-11-29 00:00:00 | 38975287.00 | Pagado | 2025-12-24 00:00:00 |
| 010 | 2025-10-31 00:00:00 | 40198529.00 | Pagado | 2025-12-18 00:00:00 |
| 09 | 2025-09-30 00:00:00 | 38031356.00 | Pagado | 2025-11-20 00:00:00 |
| 08 | 2025-08-30 00:00:00 | 39212910.00 | Pagado | 2025-11-20 00:00:00 |
| 007 | 2025-07-31 00:00:00 | 38057832.00 | Pagado | 2025-09-19 00:00:00 |
| 06 | 2025-06-28 00:00:00 | 38211053.00 | Pagado | 2025-07-29 00:00:00 |
| 05 | 2025-05-31 00:00:00 | 38827170.00 | Pagado | 2025-06-24 00:00:00 |
| 04 | 2025-04-30 00:00:00 | 37825128.00 | Pagado | 2025-05-29 00:00:00 |
| 03 | 2025-03-31 00:00:00 | 37401804.00 | Pagado | 2025-05-29 00:00:00 |
| 02 | 2025-02-28 00:00:00 | 39564968.00 | Pagado | 2025-05-29 00:00:00 |
| 01 | 2025-01-31 00:00:00 | 38283880.00 | Pagado | 2025-05-29 00:00:00 |