CO1.PCCNTR.8011978
Objeto: Adquirir medicamentos; insumos de enfermería y botiquines necesarios para la atención de primeros auxilios para todas las personas que se encuentren e... (Ver objeto completo)
Adquirir medicamentos; insumos de enfermería y botiquines necesarios para la atención de primeros auxilios para todas las personas que se encuentren en los Centros de Trabajo del Distrito Especial; Deportivo; Cultural; Turístico; Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$33.429.643 COP
Fecha de Firma
2025-06-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-01
Fecha de Fin
2025-08-01
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DIGECOL SAS
Documento
830100241
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8199689
Referencia
4137.010.26.1.237-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| NOTA DEBITO No 36 | 2025-07-29 20:48:00 | 67.99 | En Gestión | No |
| FACTURA No 864 | 2025-07-29 20:46:00 | 33429575.01 | En Gestión | No |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S. | 830135387 | 2025-05-30 00:00:00 | MEDICAMENTOS INSUMOS DE ENFERMERIA Y BOTIQUINES... |
| DIGECOL SAS | 830100241 | 2025-05-30 00:00:00 | MEDICAMENTOS INSUMOS DE ENFERMERIA Y BOTIQUINES... |
| INTERCOMERCIAL MEDICA | 830501223 | 2025-05-30 00:00:00 | MEDICAMENTOS INSUMOS DE ENFERMERIA Y BOTIQUINES... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 2146101117314 | Contrato de Seguro | Aceptada | 6685928.60 | 2025-11-26 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 2146101117314 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3342964.30 | 2028-07-26 12:00:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA No 864 | 2025-07-29 00:00:00 | 33429575.01 | Enviado Por Proveedor | — |
| NOTA DEBITO No 36 | 2025-07-29 00:00:00 | 67.99 | Enviado Por Proveedor | — |