CO1.PCCNTR.8077340
Objeto: Prestación de servicios para la expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna GSMI de ganado mayor y menor.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$16.260.000 COP
Fecha de Firma
2025-07-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-12
Fecha de Fin
2025-12-30
Duración
171 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT
891900660
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Caicedonia
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MANUELA QUIROZ URIBE
Documento
1006373374
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8376155
Referencia
2025-169
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23913056 | None | SE DA POR LIQUIDADO EL CONTRATO NO 169... | 2026-07-02 00:00:00 |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| DSO922 | 2025-12-15 16:03:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
| DSO847 | 2025-11-28 15:10:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
| DSO758 | 2025-10-30 13:31:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
| DSO706 | 2025-10-02 19:46:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
| DSO647 | 2025-09-04 15:09:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
| dso574 | 2025-07-30 16:11:00 | 2710000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| MANUELA QUIROZ URIBE | 1006373374 | 2025-07-07 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA LA EXPEDICIoN DE GUiAS SANITARIAS DE MOVILIZACIoN INTERNA GSMI DE GANAD... |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| DSO922 | 2025-12-15 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-12-16 00:00:00 |
| DSO847 | 2025-11-28 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-12-01 00:00:00 |
| DSO758 | 2025-10-30 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-10-30 00:00:00 |
| DSO706 | 2025-10-02 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-10-02 00:00:00 |
| DSO647 | 2025-09-04 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-09-04 00:00:00 |
| dso574 | 2025-07-30 00:00:00 | 2710000.00 | Pagado | 2025-07-30 00:00:00 |