CO1.PCCNTR.8121938
Objeto: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS; CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS ASIGNADOS A LAS ... (Ver objeto completo)
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS; CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS ASIGNADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL CALI; A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$210.545.556 COP
Fecha de Firma
2025-07-25 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-29
Fecha de Fin
2025-10-31
Duración
130 Dia(s)
Entidad
Nombre
CENACCALI
NIT
800130690
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
defensa
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MULTISERVICIOS MHM S.A.S.
Documento
900494377
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8275729
Referencia
055-CENACCALI-2025
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23879155 | MODIFICACION GENERAL | SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO POR SOBRANTE DE EJECUCIoN... | 2026-07-02 00:00:00 |
Facturas (23)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 1324 | 2026-02-11 12:48:00 | 10194800.00 | Pagado | Sí |
| 1322 | 2026-02-11 12:29:00 | 5477200.00 | Pagado | Sí |
| 1320 | 2026-02-11 12:04:00 | 3046700.00 | Pagado | Sí |
| 1330 | 2025-10-29 04:59:00 | 4054800.00 | Pagado | Sí |
| 1332 | 2025-10-29 04:59:00 | 6541400.00 | Pagado | Sí |
| 1333 | 2025-10-29 04:59:00 | 15556700.00 | Pagado | Sí |
| 1331 | 2025-10-29 04:59:00 | 17996300.00 | Pagado | Sí |
| 1316 | 2025-08-20 04:59:00 | 48781800.00 | Pagado | Sí |
| 1318 | 2025-08-20 04:59:00 | 1825100.00 | Pagado | Sí |
| 1313 | 2025-08-20 04:59:00 | 9506100.00 | Pagado | Sí |
| 1311 | 2025-08-20 04:59:00 | 7728200.00 | Pagado | Sí |
| 1310 | 2025-08-20 04:59:00 | 5461000.00 | Pagado | Sí |
| 1308 | 2025-08-20 04:59:00 | 3247800.00 | Pagado | Sí |
| 1309 | 2025-08-20 04:59:00 | 11787000.00 | Pagado | Sí |
| 1323 | 2025-08-20 04:59:00 | 4631800.00 | Pagado | Sí |
| 1321 | 2025-08-20 04:59:00 | 2075900.00 | Pagado | Sí |
| 1312 | 2025-08-20 04:59:00 | 13449600.00 | Pagado | Sí |
| 1317 | 2025-08-20 04:59:00 | 814600.00 | Pagado | Sí |
| 1315 | 2025-08-20 04:59:00 | 25449100.00 | Pagado | Sí |
| 1319 | 2025-08-20 04:59:00 | 1770400.00 | Pagado | Sí |
| 1314 | 2025-08-20 04:59:00 | 6784300.00 | Pagado | Sí |
| FE 1309 | 2025-08-19 16:29:00 | 800.00 | Pagado | Sí |
| 1307 | 2025-08-19 16:17:00 | 4078500.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (2)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| MULTISERVICIOS MHM S.A.S. | 900494377 | 2025-07-05 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASi COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS CAM... |
| SERVIFRENOS GALINDEZ SAS | 901167412 | 2025-07-05 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASi COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS CAM... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 3044101065049 | Contrato de Seguro | Aceptada | 63163666.80 | 2026-10-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 3044101065049 | Contrato de Seguro | Aceptada | 10527277.80 | 2028-11-30 23:59:00 |
Pagos (23)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1324 | 2026-02-11 00:00:00 | 10194800.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1322 | 2026-02-11 00:00:00 | 5477200.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1320 | 2026-02-11 00:00:00 | 3046700.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1331 | 2025-10-29 00:00:00 | 17996300.00 | Pagado | 2025-11-26 00:00:00 |
| 1330 | 2025-10-29 00:00:00 | 4054800.00 | Pagado | 2025-11-26 00:00:00 |
| 1333 | 2025-10-29 00:00:00 | 15556700.00 | Pagado | 2025-11-26 00:00:00 |
| 1332 | 2025-10-29 00:00:00 | 6541400.00 | Pagado | 2025-11-26 00:00:00 |
| 1314 | 2025-08-20 00:00:00 | 6784300.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1311 | 2025-08-20 00:00:00 | 7728200.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1310 | 2025-08-20 00:00:00 | 5461000.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1323 | 2025-08-20 00:00:00 | 4631800.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1315 | 2025-08-20 00:00:00 | 25449100.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1319 | 2025-08-20 00:00:00 | 1770400.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1317 | 2025-08-20 00:00:00 | 814600.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1308 | 2025-08-20 00:00:00 | 3247800.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1309 | 2025-08-20 00:00:00 | 11787000.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1312 | 2025-08-20 00:00:00 | 13449600.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1321 | 2025-08-20 00:00:00 | 2075900.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1318 | 2025-08-20 00:00:00 | 1825100.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |
| 1316 | 2025-08-20 00:00:00 | 48781800.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1313 | 2025-08-20 00:00:00 | 9506100.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| 1307 | 2025-08-19 00:00:00 | 4078500.00 | Pagado | 2025-10-20 00:00:00 |
| FE 1309 | 2025-08-19 00:00:00 | 800.00 | Pagado | 2025-10-14 00:00:00 |