CO1.PCCNTR.8201392
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; PAZ Y CONVIVENCIA E INSPECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL PARA FORTALECER LAS AC... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; PAZ Y CONVIVENCIA E INSPECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN A LA COMUNIDAD Y OPERATIVOS DE CONTROL EN MATERIA DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016. CODIGO BPIN 2024762330060.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-08-14 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-08-19
Fecha de Fin
2025-12-15
Duración
120 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
juan diego sanchez molina
Documento
1113791987
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8586089
Referencia
2025278
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2025-12-15 13:00:00 | 2800000.00 | Pagado | Sí |
| 004 | 2025-11-20 13:50:00 | 2800000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2025-10-23 21:56:00 | 2800000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2025-10-07 15:32:00 | 2800000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2025-09-10 14:10:00 | 2800000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (5)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2025-12-15 00:00:00 | 2800000.00 | Pagado | 2025-12-16 00:00:00 |
| 004 | 2025-11-20 00:00:00 | 2800000.00 | Pagado | 2025-11-25 00:00:00 |
| 003 | 2025-10-23 00:00:00 | 2800000.00 | Pagado | 2025-10-23 00:00:00 |
| 002 | 2025-10-07 00:00:00 | 2800000.00 | Pagado | 2025-10-07 00:00:00 |
| 001 | 2025-09-10 00:00:00 | 2800000.00 | Pagado | 2025-09-10 00:00:00 |