CO1.PCCNTR.8262034
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO; CULTURA Y TURISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE MECANISMO DE ACCES... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO; CULTURA Y TURISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE MECANISMO DE ACCESO A LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS; DE FORMACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA BP 2024761300076
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$11.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-09-02 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-09-03
Fecha de Fin
2025-12-29
Duración
124 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
NIT
891380038
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Candelaria
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
YURI ELIZABETH CHACUA TACAN
Documento
1113522252
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8644781
Referencia
203-11-08-1227
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 5 | 2025-11-27 17:00:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
| CUETA 4 | 2025-11-26 13:03:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA 03 | 2025-11-10 13:15:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA 02 | 2025-10-15 13:42:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
| CUENTA 01 | 2025-09-30 13:39:00 | 2200000.00 | En Gestión | No |
Pagos (10)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA 5 | 2025-11-27 17:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 5 | 2025-11-27 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUETA 4 | 2025-11-26 13:03:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUETA 4 | 2025-11-26 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 03 | 2025-11-10 13:15:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 03 | 2025-11-10 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 02 | 2025-10-15 13:42:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 02 | 2025-10-15 00:00:00 | 2200000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| CUENTA 01 | 2025-09-30 13:39:00 | 2200000.00 | Aprobado | — |
| CUENTA 01 | 2025-09-30 00:00:00 | 2200000.00 | Aprobado | — |