CO1.PCCNTR.8332335
Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA; MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DEL PROYECT... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA; MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD ENFOCADA EN LA GESTION DEL RIESGO DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES Y DESATENDIDAS EN LA POBLACION DE LA ZONA URBANA Y RURAL Y SUS ENTORNOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI VIGENCIA 2025
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$9.120.000 COP
Fecha de Firma
2025-09-17 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-09-19
Fecha de Fin
2025-12-19
Duración
94 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2
NIT
891380089
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Guacarí
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ERIKA MARIA DOMINGUEZ PEREZ
Documento
1116268511
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8762774
Referencia
110-13-5-251-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 003 | 2025-11-24 05:00:00 | 2280000.00 | En Gestión | No |
| 002 | 2025-10-24 21:59:00 | 2280000.00 | En Gestión | No |
| 001 | 2025-10-02 17:00:00 | 2280000.00 | En Gestión | No |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 003 | 2025-11-24 05:00:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2025-11-24 00:00:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 002 | 2025-10-24 21:59:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 002 | 2025-10-24 00:00:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 001 | 2025-10-02 17:00:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 001 | 2025-10-02 00:00:00 | 2280000.00 | Enviado Por Proveedor | — |