CO1.PCCNTR.8486124
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES; QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE AMENAZA O VULNERACION CON MEDID... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES; QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE AMENAZA O VULNERACION CON MEDIDA DE COLOCACION FAMILIAR TRANSITORIA DICTADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE OBJETO DE LA MEDIDA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA MODALIDAD HOGAR DE PASO; DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$23.260.000 COP
Fecha de Firma
2025-10-30 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-10-30
Fecha de Fin
2025-12-31
Duración
75 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
NIT
891902191
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Restrepo
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ONG LA RED
Documento
821001831
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8939474
Referencia
PMC-039-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE1501 | 2025-12-26 10:04:00 | 6628050.00 | Pagado | Sí |
| FE1470 | 2025-12-11 08:00:00 | 6628050.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ONG LA RED | 821001831 | 2025-10-17 00:00:00 | HOGAR DE PASO PARA NNA... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018483 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2326000.00 | 2026-12-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018483 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4652000.00 | 2026-12-31 23:59:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE1501 | 2025-12-26 00:00:00 | 6628050.00 | Pagado | 2025-12-30 00:00:00 |
| FE1470 | 2025-12-11 00:00:00 | 6628050.00 | Pagado | 2025-12-15 00:00:00 |