CO1.PCCNTR.8889530
Objeto: SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA-VALLE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$9.772.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-15 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-15
Fecha de Fin
2026-04-30
Duración
105 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE
NIT
800100524
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DIANA ISABEL REBELLON BONILLA
Documento
31497634
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9508768
Referencia
CD-046-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22772980 | MODIFICACION GENERAL | OTRO SI MODIFICATORIO - CD 046 DEL 2026... | 2026-04-02 00:00:00 |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-06-25 22:53:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
| 05 | 2026-06-04 17:55:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
| 004 | 2026-04-30 14:31:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
| 003 | 2026-03-25 17:58:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
| 002 | 2026-03-03 17:53:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
| 001 | 2026-02-02 16:46:00 | 2443000.00 | En Gestión | No |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-06-25 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 05 | 2026-06-04 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2026-04-30 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2026-03-25 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 002 | 2026-03-03 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 001 | 2026-02-02 00:00:00 | 2443000.00 | Enviado Por Proveedor | — |