CO1.PCCNTR.8936640
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE VERSALLES VALLE; ORIENT... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE VERSALLES VALLE; ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL CICLO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL; LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA; EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 2027; LA ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS; EL REPORTE EN PLATAFORMAS NACIONALES DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL; Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$36.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-16
Fecha de Fin
2026-09-16
Duración
8 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE VERSALLES
NIT
891901155
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Versalles
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JORGE MARIO FORERO BOTERO
Documento
80800927
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9548847
Referencia
CD-007-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (8)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 2026-08-31 10:05:00 | 4500000.00 | En Gestión | No |
| 007 | 2026-07-30 12:03:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 006 | 2026-07-14 15:47:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 005 | 2026-05-29 14:19:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 004 | 2026-05-04 16:06:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2026-04-04 15:06:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2026-02-25 06:02:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2026-01-27 17:55:00 | 4500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (8)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 2026-08-31 00:00:00 | 4500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 007 | 2026-07-30 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-08-05 00:00:00 |
| 006 | 2026-07-14 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-07-14 00:00:00 |
| 005 | 2026-05-29 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-06-02 00:00:00 |
| 004 | 2026-05-04 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-05-04 00:00:00 |
| 003 | 2026-04-04 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-04-08 00:00:00 |
| 002 | 2026-02-25 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-02-26 00:00:00 |
| 001 | 2026-01-27 00:00:00 | 4500000.00 | Pagado | 2026-02-16 00:00:00 |