CO1.PCCNTR.9068378
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURAL DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL; Y EL DESARROLLO DE TRABAJOS ARTISTICOS Y CULTURALE... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURAL DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL; Y EL DESARROLLO DE TRABAJOS ARTISTICOS Y CULTURALES CON LA COMUNIDAD TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.549.784 COP
Fecha de Firma
2026-01-22 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-23
Fecha de Fin
2026-07-22
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOSE WILMAR MONTOYA QUINTERO
Documento
94273112
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9689489
Referencia
PS-069-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE No 6 | 2026-07-22 23:41:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| Cuenta por Cobrar n°5 | 2026-06-30 11:22:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar N°4 | 2026-05-25 13:07:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar N°3 | 2026-04-24 13:01:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-03-24 13:00:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar N°1 | 2026-02-24 13:47:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE No 6 | 2026-07-22 00:00:00 | 2424964.00 | Aprobado | — |
| Cuenta por Cobrar n°5 | 2026-06-30 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-07-03 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar N°4 | 2026-05-25 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar N°3 | 2026-04-24 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-04-30 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-03-24 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-03-27 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar N°1 | 2026-02-24 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-02-15 00:00:00 |