CO1.PCCNTR.9072329
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTORA CULTURAL DE DIBUJO Y PINTURA Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES CON LA ... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTORA CULTURAL DE DIBUJO Y PINTURA Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES CON LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.549.784 COP
Fecha de Firma
2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-23
Fecha de Fin
2026-07-22
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ALBA ENITH RUDA BEDOYA
Documento
31096451
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9692719
Referencia
PS-073-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| cuenta de cobro n°6 | 2026-07-22 13:32:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro n°5 | 2026-06-22 13:00:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°4 | 2026-05-26 13:32:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°3 | 2026-04-23 13:00:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro n°1 | 2026-02-24 13:30:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-02-24 13:00:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| cuenta de cobro n°6 | 2026-07-22 00:00:00 | 2424964.00 | Aprobado | — |
| Cuenta de Cobro n°5 | 2026-06-22 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-06-26 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°4 | 2026-05-26 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-06-02 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°3 | 2026-04-23 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-04-24 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-02-24 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-03-26 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro n°1 | 2026-02-24 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-02-27 00:00:00 |