CO1.PCCNTR.9098906
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTORA CULTURAL DE COROS; FLAUTA DULCE; FLAUTA TRAVERSA; Y EL DESARROLLO DE TRABAJOS ARTISTICOS Y ... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTORA CULTURAL DE COROS; FLAUTA DULCE; FLAUTA TRAVERSA; Y EL DESARROLLO DE TRABAJOS ARTISTICOS Y CULTURALES CON LA COMUNIDAD TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.549.784 COP
Fecha de Firma
2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-26
Fecha de Fin
2026-07-23
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ximena olarte de los rios
Documento
31427658
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9717972
Referencia
PS-081-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro 06 | 2026-07-30 20:02:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No 05 | 2026-07-15 23:44:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de cobro n°4 | 2026-06-25 18:19:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°3 | 2026-05-11 13:45:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-04-11 13:42:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta por Cobrar n°1 | 2026-03-03 13:37:00 | 2424964.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro 06 | 2026-07-30 00:00:00 | 2424964.00 | Aprobado | — |
| Cuenta de Cobro No 05 | 2026-07-15 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-07-17 00:00:00 |
| Cuenta de cobro n°4 | 2026-06-25 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-07-03 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°3 | 2026-05-11 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-05-22 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°2 | 2026-04-11 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-04-17 00:00:00 |
| Cuenta por Cobrar n°1 | 2026-03-03 00:00:00 | 2424964.00 | Pagado | 2026-03-12 00:00:00 |