CO1.PCCNTR.9103595
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.549.784 COP
Fecha de Firma
2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-23
Fecha de Fin
2026-07-23
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Daniel Santiago Montoya Giraldo
Documento
1112630532
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9722633
Referencia
PS-085-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-07-23 13:00:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| 005 | 2026-06-23 13:00:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| cuenta de cobro no4 | 2026-05-23 13:00:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| cuenta de cobro no3 | 2026-04-28 13:00:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| cuenta de cobro no2 | 2026-03-23 13:00:00 | 2424964.00 | En Gestión | No |
| cuenta de cobro no1 | 2026-02-23 13:00:00 | 2423964.00 | En Gestión | No |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-07-23 00:00:00 | 2424964.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 005 | 2026-06-23 00:00:00 | 2424964.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| cuenta de cobro no4 | 2026-05-23 00:00:00 | 2424964.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| cuenta de cobro no3 | 2026-04-28 00:00:00 | 2424964.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| cuenta de cobro no2 | 2026-03-23 00:00:00 | 2424964.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| cuenta de cobro no1 | 2026-02-23 00:00:00 | 2423964.00 | Enviado Por Proveedor | — |