CO1.PCCNTR.9110092
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL; COMO SOPORTE TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS E INFR... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL; COMO SOPORTE TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA; VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$18.900.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-26
Fecha de Fin
2026-07-31
Duración
191 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE PRADERA
NIT
891380115
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Pradera
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
YESIKAN CORTES MENDOZA
Documento
1051660537
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9727997
Referencia
110-14-07-90-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| ACTA_7 | 2026-07-31 07:52:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago 006 | 2026-06-24 21:24:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago 005 | 2026-06-05 15:18:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| pago 004 | 2026-05-13 13:52:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| Pago 003 | 2026-03-31 16:33:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| 02 | 2026-02-28 14:29:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
| 01 | 2026-02-11 14:16:00 | 2700000.00 | En Gestión | No |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| ACTA_7 | 2026-07-31 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago 006 | 2026-06-24 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago 005 | 2026-06-05 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| pago 004 | 2026-05-13 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago 003 | 2026-03-31 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 02 | 2026-02-28 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 01 | 2026-02-11 00:00:00 | 2700000.00 | Enviado Por Proveedor | — |