CO1.PCCNTR.9163645
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN; VALLE DEL CAUCA EN LA ENTREGA DE CORRESP... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN; VALLE DEL CAUCA EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA ZONA URBANA Y RURAL; REMISION DE COMUNICACIONES; ENVIO DE NOTIFICACIONES Y EN GENERAL LA GESTION Y EL TRAMITE DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$14.071.356 COP
Fecha de Firma
2026-01-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-26
Fecha de Fin
2026-07-26
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOSE DARBEY ALVAREZ TRIVIÑO
Documento
6355049
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9777019
Referencia
PS-098-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro No 06 | 2026-07-27 13:00:00 | 2346356.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro No 05 | 2026-06-26 13:08:00 | 2345000.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro No 04 | 2026-05-26 13:00:00 | 2345000.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro No 03 | 2026-04-26 13:00:00 | 2345000.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro No 02 | 2026-03-26 13:00:00 | 2345000.00 | Pagado | Sí |
| Cuenta de Cobro No 01 | 2026-02-26 13:00:00 | 2345000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro No 06 | 2026-07-27 00:00:00 | 2346356.00 | Pagado | 2026-07-29 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro No 05 | 2026-06-26 00:00:00 | 2345000.00 | Pagado | 2026-06-26 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro No 04 | 2026-05-26 00:00:00 | 2345000.00 | Pagado | 2026-05-22 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro No 03 | 2026-04-26 00:00:00 | 2345000.00 | Pagado | 2026-04-27 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro No 02 | 2026-03-26 00:00:00 | 2345000.00 | Pagado | 2026-03-30 00:00:00 |
| Cuenta de Cobro No 01 | 2026-02-26 00:00:00 | 2345000.00 | Pagado | 2026-03-02 00:00:00 |