CO1.PCCNTR.9164003
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA OOG 112 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE; LA CUAL SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍ... (Ver objeto completo)
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA OOG 112 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE; LA CUAL SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$22.200.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-27
Fecha de Fin
2026-06-26
Duración
5 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE EL DOVIO
NIT
891901223
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
El Dovio
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GARCIA
Documento
6441791
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9777392
Referencia
MED-CPS-027 DE 2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23692573 | CONCLUSION | ... | 2026-07-08 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23692569 | None | ... | 2026-07-08 00:00:00 |
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Pago 005 | 2026-07-06 21:17:00 | 4440000.00 | Pagado | Sí |
| pago 004 | 2026-05-25 15:12:00 | 4440000.00 | Pagado | Sí |
| 003 | 2026-05-14 14:14:00 | 4440000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2026-04-08 14:30:00 | 4440000.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 001 | 2026-02-19 19:37:00 | 4440000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (5)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pago 005 | 2026-07-06 00:00:00 | 4440000.00 | Pagado | 2026-06-25 00:00:00 |
| pago 004 | 2026-05-25 00:00:00 | 4440000.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| 003 | 2026-05-14 00:00:00 | 4440000.00 | Pagado | 2026-05-14 00:00:00 |
| 002 | 2026-04-08 00:00:00 | 4440000.00 | Pagado | 2026-04-09 00:00:00 |
| PAGO 001 | 2026-02-19 00:00:00 | 4440000.00 | Pagado | 2026-02-23 00:00:00 |