CO1.PCCNTR.9185068
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ENTE TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE AUDITORIA ... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ENTE TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE AUDITORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EMPRESAS ASEGURADORES DE PLANES DE BENEFICIO; EL REPORTE DE INFORMES FINANCIEROS; ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN EN SALUD Y EVALUACIÓN DEL SECTOR SALUD; EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$29.565.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-30
Fecha de Fin
2026-07-27
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ALBA LUCIA GONZALEZ ESPINOSA
Documento
29305861
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9794003
Referencia
PS-115-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro No. 006-2026 | 2026-07-22 14:25:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No. 005-2026 | 2026-06-16 08:35:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No. 004-2026 | 2026-05-19 08:03:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No. 003-2026 | 2026-04-15 07:52:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No. 002 - 2026 | 2026-03-17 07:05:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
| Cuenta de Cobro No. 001-2026 | 2026-02-25 06:33:00 | 4927500.00 | En Gestión | No |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101019200 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2956500.00 | 2027-01-30 12:00:00 |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Cobro No. 006-2026 | 2026-07-22 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de Cobro No. 005-2026 | 2026-06-16 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de Cobro No. 004-2026 | 2026-05-19 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de Cobro No. 003-2026 | 2026-04-15 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de Cobro No. 002 - 2026 | 2026-03-17 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Cuenta de Cobro No. 001-2026 | 2026-02-25 00:00:00 | 4927500.00 | Enviado Por Proveedor | — |