CO1.PCCNTR.9185460
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE ALMACEN DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO; VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$17.600.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-28 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-28
Fecha de Fin
2026-08-27
Duración
7 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE EL DOVIO
NIT
891901223
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
El Dovio
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
MARIA AURORA ARREDONDO DE TABARES
Documento
38892523
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9796445
Referencia
MED-CPS-030 DE 2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Pago 007 | 2026-08-24 20:28:00 | 2514290.00 | En Gestión | No |
| Pago 006 | 2026-07-22 21:25:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
| Pago 005 | 2026-06-23 13:02:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
| Pago 004 | 2026-05-25 12:35:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
| Pago 003 | 2026-04-23 12:47:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
| Pago 002 | 2026-03-20 18:16:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2026-02-18 14:02:00 | 2514285.00 | Pagado | Sí |
Pagos (14)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pago 007 | 2026-08-24 20:28:00 | 2514290.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago 007 | 2026-08-24 00:00:00 | 2514290.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Pago 006 | 2026-07-22 21:25:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-07-30 17:00:00 |
| Pago 006 | 2026-07-22 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-07-30 00:00:00 |
| Pago 005 | 2026-06-23 13:02:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-06-25 17:00:00 |
| Pago 005 | 2026-06-23 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-06-25 00:00:00 |
| Pago 004 | 2026-05-25 12:35:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-05-28 17:00:00 |
| Pago 004 | 2026-05-25 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| Pago 003 | 2026-04-23 12:47:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-04-23 17:00:00 |
| Pago 003 | 2026-04-23 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| Pago 002 | 2026-03-20 18:16:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-03-26 17:00:00 |
| Pago 002 | 2026-03-20 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-03-26 00:00:00 |
| 001 | 2026-02-18 14:02:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-02-24 17:00:00 |
| 001 | 2026-02-18 00:00:00 | 2514285.00 | Pagado | 2026-02-24 00:00:00 |