CO1.PCCNTR.9191882
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA A CARGO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$10.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-28 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-28
Fecha de Fin
2026-05-28
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA
Documento
94422323
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9796856
Referencia
202681
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23236652 | MODIFICACION GENERAL | OTRO SI... | 2026-05-02 00:00:00 |
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2026-07-10 14:50:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 004 | 2026-06-04 14:45:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 003 | 2026-05-04 14:41:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 002 | 2026-04-01 14:34:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 001 | 2026-03-03 14:40:00 | 2500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (5)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2026-07-10 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2026-06-04 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2026-05-04 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 002 | 2026-04-01 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 001 | 2026-03-03 00:00:00 | 2500000.00 | Pagado | 2026-03-06 00:00:00 |