CO1.PCCNTR.9192101
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DEL CAUCA; EN ACTIVIDAD... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DEL CAUCA; EN ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO; OPERATIVO Y APOYO EN EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$15.452.190 COP
Fecha de Firma
2026-01-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-28
Fecha de Fin
2026-07-27
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE LA UNION
NIT
891901109
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
La Unión
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Dora Lucia Morales Gallego
Documento
38611323
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9805729
Referencia
PS-121-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 006 | 2026-07-23 10:45:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 005 | 2026-06-17 16:45:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 004 | 2026-05-19 16:41:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 003 | 2026-04-15 16:38:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 002 | 2026-03-17 16:27:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 001 | 2026-02-18 10:44:00 | 2575365.00 | Pagado | Sí |
Pagos (12)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 006 | 2026-07-23 10:45:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-07-23 17:00:00 |
| PAGO 006 | 2026-07-23 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 005 | 2026-06-17 16:45:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-06-17 17:00:00 |
| PAGO 005 | 2026-06-17 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 004 | 2026-05-19 16:41:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-05-19 17:00:00 |
| PAGO 004 | 2026-05-19 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 003 | 2026-04-15 16:38:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-04-16 17:00:00 |
| PAGO 003 | 2026-04-15 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 002 | 2026-03-17 16:27:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-03-18 17:00:00 |
| PAGO 002 | 2026-03-17 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 001 | 2026-02-18 10:44:00 | 2575365.00 | Pagado | 2026-02-19 17:00:00 |
| PAGO 001 | 2026-02-18 00:00:00 | 2575365.00 | Enviado Por Proveedor | — |