CO1.PCCNTR.9209508
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA ENTIDAD EN OFICIOS VARIOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$13.750.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-28 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-28
Fecha de Fin
2026-05-28
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE EL DOVIO
NIT
891901223
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
El Dovio
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DAMARIS MUÑOS VALENCIA
Documento
38893053
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9822055
Referencia
MED-CPS-046 DE 2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (3)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23219769 | MODIFICACION GENERAL | ... | 2026-05-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.24291929 | None | ... | 2026-08-03 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.24292029 | None | ... | 2026-08-03 00:00:00 |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 006 | 2026-07-23 13:11:00 | 2062500.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 005 | 2026-06-18 22:47:00 | 3437500.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 004 | 2026-05-25 16:18:00 | 3437500.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 003 | 2026-04-21 14:35:00 | 3437500.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 002 | 2026-03-19 13:33:00 | 3437500.00 | Pagado | Sí |
| PAGO 001 | 2026-02-17 20:08:00 | 3437500.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 006 | 2026-07-23 00:00:00 | 2062500.00 | Pagado | 2026-07-31 00:00:00 |
| PAGO 005 | 2026-06-18 00:00:00 | 3437500.00 | Pagado | 2026-06-25 00:00:00 |
| PAGO 004 | 2026-05-25 00:00:00 | 3437500.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| PAGO 003 | 2026-04-21 00:00:00 | 3437500.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| PAGO 002 | 2026-03-19 00:00:00 | 3437500.00 | Pagado | 2026-03-26 00:00:00 |
| PAGO 001 | 2026-02-17 00:00:00 | 3437500.00 | Pagado | 2026-02-23 00:00:00 |