CO1.PCCNTR.9244163
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO SACERDOTE PARA EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N0 3 BAACA; Y EJERCITO NACIONAL ; UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ... (Ver objeto completo)
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO SACERDOTE PARA EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N0 3 BAACA; Y EJERCITO NACIONAL ; UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE CALI-VIGENCIA 2026.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$43.291.500 COP
Fecha de Firma
2026-01-29 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-02
Fecha de Fin
2026-12-15
Duración
315 Dia(s)
Entidad
Nombre
CENACCALI
NIT
800130690
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
defensa
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOSE ALFONSO GUEVARA
Documento
94367298
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9699211
Referencia
033-CENACCALI-2026
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 2026-08-21 20:32:00 | 4123000.00 | En Gestión | No |
| 006 | 2026-07-23 21:26:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro 005 | 2026-06-22 18:37:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
| 004 | 2026-05-21 15:50:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro 003 | 2026-04-22 13:35:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2026-03-20 19:59:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta de cobro 001 | 2026-02-23 22:11:00 | 4123000.00 | Pagado | Sí |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 4546101036327 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4329150.00 | 2027-06-30 12:00:00 |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 2026-08-21 00:00:00 | 4123000.00 | Aprobado | — |
| 006 | 2026-07-23 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-08-06 00:00:00 |
| cuenta de cobro 005 | 2026-06-22 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-06-30 00:00:00 |
| 004 | 2026-05-21 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-06-08 00:00:00 |
| cuenta de cobro 003 | 2026-04-22 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-05-08 00:00:00 |
| 002 | 2026-03-20 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-04-10 00:00:00 |
| cuenta de cobro 001 | 2026-02-23 00:00:00 | 4123000.00 | Pagado | 2026-03-06 00:00:00 |