CO1.PCCNTR.9251059
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; DEPORTE... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; DEPORTE; RECREACIÓN; CULTURA Y TURISMO.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$9.600.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-30 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-02
Fecha de Fin
2026-05-30
Duración
118 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
PAULA ANDREA DE LA ROSA CAICEDO
Documento
1032394195
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9864427
Referencia
2026139
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23230377 | Modificacion General | OTRO SI... | 2026-05-27 21:37:38 |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-08-03 13:34:00 | 2400000.00 | En Gestión | No |
| 005 | 2026-07-01 08:33:00 | 2400000.00 | En Gestión | No |
| 004 | 2026-06-01 14:05:00 | 2400000.00 | En Gestión | No |
| 003 | 2026-05-04 13:38:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2026-04-01 08:17:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2026-03-05 15:43:00 | 2400000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (12)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 006 | 2026-08-03 13:34:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 006 | 2026-08-03 00:00:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 005 | 2026-07-01 08:33:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 005 | 2026-07-01 00:00:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2026-06-01 14:05:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2026-06-01 00:00:00 | 2400000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2026-05-04 13:38:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-05-12 17:00:00 |
| 003 | 2026-05-04 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-05-12 00:00:00 |
| 002 | 2026-04-01 08:17:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-04-06 17:00:00 |
| 002 | 2026-04-01 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-04-06 00:00:00 |
| 001 | 2026-03-05 15:43:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-03-09 17:00:00 |
| 001 | 2026-03-05 00:00:00 | 2400000.00 | Pagado | 2026-03-09 00:00:00 |