CO1.PCCNTR.9270426
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA SECRETARIA DE ECONOMIA; DEPORTE; RECREACION; CULTURA Y TURISMO; EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA SECRETARIA DE ECONOMIA; DEPORTE; RECREACION; CULTURA Y TURISMO; EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO; FOMENTO A LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD FISICA; DEPORTIVA Y RECREATIVA; DIRIGIDA A NIÑOS; NIÑAS; ADOLESCENTES; JÓVENES; ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$10.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-30 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-30
Fecha de Fin
2026-05-30
Duración
122 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
PABLO CALERO JIMENEZ
Documento
94073671
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9882209
Referencia
2026192
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23245046 | MODIFICACION GENERAL | OTRO SI... | 2026-05-02 00:00:00 |
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2026-07-16 16:17:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 004 | 2026-06-09 17:50:00 | 2500000.00 | En Gestión | No |
| 003 | 2026-05-21 15:42:00 | 2500000.00 | Pagado | Sí |
| 002 | 2026-04-10 17:54:00 | 2500000.00 | Pagado | Sí |
| 001 | 2026-03-06 15:25:00 | 2500000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (5)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 2026-07-16 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 004 | 2026-06-09 00:00:00 | 2500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 003 | 2026-05-21 00:00:00 | 2500000.00 | Pagado | 2026-05-22 00:00:00 |
| 002 | 2026-04-10 00:00:00 | 2500000.00 | Pagado | 2026-04-15 00:00:00 |
| 001 | 2026-03-06 00:00:00 | 2500000.00 | Pagado | 2026-03-09 00:00:00 |