CO1.PCCNTR.9349217
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO - TORO; DEL MUNICIPIO DE TORO; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$10.795.546 COP
Fecha de Firma
2026-02-20 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-23
Fecha de Fin
2026-02-27
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE TORO
NIT
891900985
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Toro
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
CGC TRANSFORMADORES SAS
Documento
900822728
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9982828
Referencia
MT- MC 012 DE 2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23153192 | CONCLUSION | ... | 2026-05-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23153903 | None | SE PROCEDE A TERMINAR EL CONTRATO DESPUES DE SU CORRECTA EJECUCION... | 2026-05-02 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEV - 345 | 2026-02-26 21:15:00 | 10795545.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AMPERIA GROUP SAS | 901930299 | 2026-02-10 00:00:00 | SUMINISTRO E INSTALACIoN DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO - TORO DE... |
| CGC TRANSFORMADORES SAS | 900822728 | 2026-02-10 00:00:00 | SUMINISTRO E INSTALACIoN DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO - TORO DE... |
| CLAUDIA MILENA ZAPATA CARRASQUILLA | 66683141 | 2026-02-10 00:00:00 | SUMINISTRO E INSTALACIoN DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO - TORO DE... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEV - 345 | 2026-02-26 00:00:00 | 10795545.00 | Pagado | 2026-04-24 00:00:00 |