CO1.PCCNTR.9453748
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE METRO ... (Ver objeto completo)
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial (con ofertas)
Valor del Contrato
$28.619.151 COP
Fecha de Firma
2026-04-17 00:00:00
Fecha de Inicio
N/A
Fecha de Fin
2026-06-17
Duración
2 Mes(es)
Entidad
Nombre
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT
805013171
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Transporte
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
DISTRICONSUMOS SAS
Documento
901278363
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10071867
Referencia
917.104.2.409.2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE 757 | 2026-06-05 18:22:00 | 23126275.43 | En Gestión | No |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ARIOS COLOMBIA S.A.S. | 9001835286 | 2026-03-13 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERiA... |
| DISTRICONSUMOS SAS | 901278363 | 2026-03-13 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERiA... |
| GLOBAL TRAINING GROUP SAS | 900304599 | 2026-03-13 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERiA... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2026-03-13 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERiA... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2145101512025 Anexo 1 | Contrato de Seguro | Aceptada | 5723831.00 | 2026-10-20 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2145101512025 Anexo 1 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2861916.00 | 2026-12-20 23:59:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE 757 | 2026-06-05 00:00:00 | 23126275.43 | Enviado Por Proveedor | — |