CO1.PCCNTR.9923386
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUÁ Y LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.; ... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUÁ Y LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.; PARA LA GESTIÓN; EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS; ESTUDIOS; PROYECTOS Y CAPACITACIONES ENMARCADOS EN EL PROGRAMA 'ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$5.199.818.848 COP
Fecha de Firma
2026-09-09 00:00:00
Fecha de Inicio
N/A
Fecha de Fin
2026-12-31
Duración
111 Dia(s)
Entidad
Nombre
Secretaría de Hábitat e Infraestructura - Alcaldía de Tuluá
NIT
891900272
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.
Documento
891900268
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10825746
Referencia
330.21.1.55-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 02 | 2026-10-09 19:42:00 | 52351354.00 | En Gestión | No |
| PAGO 07 | 2026-09-15 08:02:00 | 406681494.00 | En Gestión | No |
| PAGO 06 | 2026-09-15 07:58:00 | 1076066548.45 | En Gestión | No |
| PAGO 05 | 2026-09-15 07:50:00 | 40000000.00 | En Gestión | No |
| PAGO 04 | 2026-09-15 07:47:00 | 40000000.00 | En Gestión | No |
| PAGO 03 | 2026-09-15 07:44:00 | 365484999.55 | En Gestión | No |
| PAGO 1 | 2026-09-15 07:38:00 | 619325028.00 | En Gestión | No |
Pagos (14)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 02 | 2026-10-09 19:42:00 | 52351354.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 02 | 2026-10-09 00:00:00 | 52351354.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 07 | 2026-09-15 08:02:00 | 406681494.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 06 | 2026-09-15 07:58:00 | 1076066548.45 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 05 | 2026-09-15 07:50:00 | 40000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 04 | 2026-09-15 07:47:00 | 40000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 03 | 2026-09-15 07:44:00 | 365484999.55 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 1 | 2026-09-15 07:38:00 | 619325028.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 05 | 2026-09-15 00:00:00 | 40000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 1 | 2026-09-15 00:00:00 | 619325028.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 03 | 2026-09-15 00:00:00 | 365484999.55 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 07 | 2026-09-15 00:00:00 | 406681494.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 04 | 2026-09-15 00:00:00 | 40000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| PAGO 06 | 2026-09-15 00:00:00 | 1076066548.45 | Enviado Por Proveedor | — |